一、“小金库”治理工作部署

　　为贯彻落实西电发[2010]132号文件《中国西电集团公司关于认真做好“小金库”专项治理工作的通知》，根据集团公司的安排，我院纪委书记、总会计师、纪委、财务部、审计部负责人于7月28日上午在集团总部参加了“小金库”专项治理动员大会。

　　会后我院按照文件要求和会议精神，成立了以陈秀生院长为组长的领导小组以及日常工作机构，并于8月2日上报集团公司治理“小金库”工作领导小组办公室，并明确责任和工作内容。在8月5日召开的院长办公会议会议上，对此项工作进行布置和安排，要求制定检查范围和流程，召开全院中层领导会议，开展自查自纠工作，按照集团公司部署高度认识治理“小金库”工作的重要性，分阶段认真做好专项治理“小金库”工作。医院深刻领会治理“小金库”的重要性，对领域内的治理和规范工作进行摸底，扎实开展此项专项治理工作。

　　二、“小金库”治理工作摸底检查

　　为保证“小金库”治理工作能够按照西电集团的要求圆满完成任务，西电集团医院治理工作于本周进入全面自查阶段，相关部门对全院各科室进行了逐一检查，自查面达到100%。

　　按照西电集团医院治理“小金库”工作领导小组的安排，自8月16日至19日，由治理“小金库”工作领导小组办公室主任何妍带队，联合审计、人事、纪检部门的负责人分组对职能、医技、临床各科室进行了检查，了解各科室的自查情况及员工的意见和建议，并向各科主任下发了《“小金库”专项治理工作调查摸底表》及《科留使用情况自查表》。要求科主任认真开展自查，并对医院结合自身经营特点提出的“小金库”治理内容作出承诺，说明情况，保证治理工作的扎实有效开展。目前，我院正对检查情况进行梳理和分析，制定针对性的措施，以严肃财经纪律，规范医院的医疗经营秩序。

　　同时为充分发挥职工群众的监督作用，西电集团医院于上周在院内设立了治理“小金库”工作举报箱，并于8月20日委派专人进行开箱，未收到关于“小金库”的举报意见，将继续保证群众监督的持续进行。

　　三、“小金库”治理工作全面推进

　　为保证“小金库”专项治理工作推动和完成，规范资金管理,强化医疗经营管理秩序,进一步严肃财经纪律,我院于2010年8月23日特下发西电发[2010]28号文《西电集团医院关于加强“小金库”专项治理工作的通知》，文件对违规形成“小金库”的行为依照医院的行业特色分为8种，并逐一明晰，同时要求各科室在2010年8月31日前自觉清退“小金库”，2010年9月1日以后，检查发现隐瞒未清退以及再发生违规行为，一经查实将严肃处理，没收违规资金，扣除科室负责人及当事人的一年奖金，免除科室负责人的行政职务。

　　8月25日，西电医院总会计师程刚参加了西电集团治理“小金库”工作推进会议，当天即对医院专项治理小组成员传达了会议精神。医院治理“小金库”办公室立即行动，按照本次会议要求，本着高度重视的精神加快治理工作的进度，查漏补缺，专项治理办公室成员对桃园社区服务中心、医院劳司、医院工会、技协等部门进行了专项检查，保证紧跟集团公司的治理工作的整体步伐。

　　西电集团医院治理小金库领导小组，通过对“小金库”重点检查阶段的周密部署，办公室成员形成了服从大局、相互配合、高度的责任感、求真务实的工作作风，确保“小金库”专项治理工作有序推进。目前，医院治理“小金库”工作正按照西电集团公司会议要求稳步推进，进入到自查自纠工作的收尾阶段。医院在自查自纠工作中向各科主任下发的《“小金库”专项治理工作调查摸底表》、《科留使用情况自查表》、各科室二次分配的余额部分已经全部按规定上缴医院财务，对在检查中发现的不规范行为立即要求相关科室进行整改和规范，同时在医院公示的基础上补充完善了集团公司和国资委的举报电话。按照集团公司的要求，医院将在8月31前上述工作的基础上完成自查报告、报表和承诺书的上报。

　　四、“小金库”专项治理工作初见成效

　　按照“小金库”专项治理工作的进度安排，我院于8月31日完成全面自查工作。对自查阶段发现的问题进行规范要求，对违规资金进行收缴和相关会计处理。并按时向西电集团“小金库”专项治理办公室上报了自查报告和报表。

　　2010年9月2日，在西电医院2010年第十六期周报上，对科室二次分配和关于相关科室收取打印复印费下达了专项规定，继续推进“小金库”专项治理工作。

　　9月8日西电集团就“小金库”专项治理工作召开非经资产全面检查工作布置会，会议要求按照“小金库”专项工作文件精神，对非经资产07年资金余额、08年至2010年8月31日期间逐年的收入和发生额以及资金余额和存放状态进行清查。总会计师程刚参加会议，会后就此工作进行安排和布置，切实保证此项工作按时、按要求完成。

　　2010年9月8日至9日西电电气副总会计师、财务部部长汪建忠带领西电集团公司治理“小金库”专项工作第一检查小组一行9人，对我院进行为期两天工作检查。检查组听取医院治理“小金库”工作领导小组开展“小金库”治理专项工作汇报，通过走访科室，运用检查、询问等方式，查阅账簿，调阅资料，了解实际情况，认真全面地进行了检查。检查组对我院“小金库”治理工作组织和动员情况以及自查工作成绩给予了肯定，未发现金额较大和私设小金库严重现象，但同时在检查过程中也指出存在问题，并提出整改建议。如保险柜使用管理、劳司资金管理、后勤部停车费管理、科室周转金的保管使用都有待进一步规范。通过西电集团治理“小金库”专项治理检查小组的全面检查，提出建议和要求，为我院规范工作起到了明确的指导，帮助我院消除清查死角和隐患。

　　我院将结合检查反馈的情况进行整改和规范，继续深入开展工作，将“小金库”专项治理工作落到实处，保证医院良好的运营秩序。